目 錄
第一部分 部門預算公開管理文件
第二部分 鞍山市營商局部門概況
一、部門主要職責
二、部門預算單位構成
第三部分 鞍山市營商局2020年部門預算表
一、2020年部門收支預算總表
二、2020年部門收支預算總表（分單位）
三、2020年部門收入預算總表
四、2020年部門支出預算總表
五、2020年部門支出預算總表（按支出功能分類科目）
六、2020年部門支出預算總表（按政府預算支出經濟分類科目）
七、2020年部門支出預算總表（按部門預算支出經濟分類科目）
八、2020年部門財政撥款收支預算總表
九、2020年部門財政撥款預算支出總表（按支出功能分類科目）
十、2020年部門一般公共預算支出表
十一、2020年部門財政撥款收入安排的預算支出表
十二、2020年部門納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表
十三、2020年部門（政府性基金收入）政府性基金預算支出表
十四、2020年部門納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表
十五、2020年部門（國有資本經營收入）國有資本經營預算支出表
十六、2020年部門一般公共預算基本支出表（按支出功能分類科目）
十七、2020年部門一般公共預算基本支出表（按政府預算支出經濟分類科目）
十八、2020年部門一般公共預算基本支出表（按部門預算支出經濟分類科目）
十九、2020年部門一般公共預算“三公”經費支出預算表
二十、2020年部門項目支出預算表
二十一、2020年部門項目支出-債務支出預算明細表
二十二、2020年部門政府采購支出預算表
二十三、2020年部門政府購買服務支出預算表
二十四、2020年部門一般公共預算機關運行經費明細表
二十五、2020年部門項目支出預算績效目標情況表
第四部分 鞍山市營商局2020年部門預算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預算公開管理文件
鞍山市營商局預決算信息公開管理辦法
第一章公開原則
第一條為推進和規范預決算信息公開工作，強化社會監督，轉變政府職能，建立透明預決算制度，根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預決算公開操作規程》等有關規定和要求，結合本部門實際，制定本辦法。
第二條預決算信息以公開為常態，不公開為例外，依法依規公開預決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內容全面、真實、完整。
第三條公開及時，內容準確，形式規范。方便社會監督，公開內容公眾找得著、看得懂、能監督。
第二章公開主體和職責
第四條辦公室負責本單位及所屬單位的預決算信息公開工作，履行下列職責：
（一）制定本單位及所屬單位預決算信息公開的工作方案；
（二）按規定公開本單位及所屬單位的預決算信息；
（三）對所屬單位預決算信息公開工作進行指導、監督和檢查；
（四）按規定做好本單位及所屬單位預決算信息公開中的答復工作；
（五）法律、法規、規章規定的其他職責。
第三章公開內容
第五條部門預算信息（涉密信息除外）公開內容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責、預算單位構成等。
（二）部門預算表。主要包括部門收支預算總表、部門收入預算總表、部門支出預算總表、一般公共預算支出表、財政撥款預算支出表、納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入安排的預算支出表、政府性基金預算支出表、一般公共預算基本支出表、項目支出預算表、政府采購支出預算表等預算表等。
（三）部門預算情況說明。主要包括部門預算收支增減變化情況說明、“三公經費”財政撥款預算增減變化情況說明、機關運行經費安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產占有使用情況說明、預算績效目標情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預算公開表中的專業名詞進行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財政撥款支出決算表（按功能分類到項級）、財政撥款基本支出決算表（按經濟分類到款級）、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、一般公共預算財政撥款“三公”經費等。
（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財政撥款預算執行情況和“三公”經費、機關運行經費、政府采購支出決算情況及其說明。“三公”經費決算公開要說明因公出國（境）團組數及人數，公務用車購置數及保有量，國內公務接待的批次、人數、經費總額以及“三公”經費增減變化原因等情況等相關信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業名稱進行解釋說明。
第四章公開方式
第七條預決算信息在本部門門戶網站和市政府門戶網站設立的“預決算公開”專欄進行公開，并保持長期公開狀態，便于社會公眾查閱和監督。
第五章公開程序
第八條根據本級財政部門批復的部門預算、部門決算及報表，應當在批復后20日內由本部門公開預決算信息。
第六章附則
第九條本辦法自印發之日起實行。
第二部分 鞍山市營商局概況
一、主要職責 （按本部門職責情況說明）
貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府關于加強和優化營商環境建設的方針政策和相關法律法規，組織起草相關地方性法規和市政府規章草案，組織貫徹落實《遼寧省優化營商環境條例》。
擬定全市營商環境建設的政策、措施和制度并組織實施，組織指導、統籌協調各地區各部門營商環境建設工作。
負責全市營商環境建設監督檢查工作和市8890政務便民服務平臺和民生問題大數據平臺企業服務類板塊調度工作，受理相關投訴、舉報、信訪事項，查處營商環境建設違法違紀行為。
配合有關部門對全市貫徹落實市委、市政府關于優化營商環境建設工作部署情況進行績效考評。
負責推進全市簡政放權放管結合優化服務改革及行政審批制度改革工作，指導縣以下簡政放權放管結合優化服務改革及行政審批制度改革工作。
承擔市營商環境建設工作領導小組、市推進智能轉變協調小組、市行政審批制度改革工作領導小組日常工作。
完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
二、部門預算單位構成
鞍山市營商局2020年部門預算編制范圍無二級預算單位。
第三部分 鞍山市營商局部門預算公開表
2020年鞍山市營商局預算公開表（點擊超鏈接）
第四部分 鞍山市營商局2020年部門預算情況說明
一、收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，鞍山市營商局所有收入和支出均納入部門預算管理，2020年收支總預算501.39萬元。
（一）收入預算501.39萬元，包括：
1.財政撥款收入501.39萬元；
2.納入預算管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元；
3.納入政府性基金預算管理收入0萬元；
4.納入專戶管理的行政事業性收費等非稅收入0萬元；
5.其他非稅收入0萬元。
（二）支出預算內501.39萬元，包括：
1.基本支出315.79萬元；
2.項目支出185.60萬元。
收入預算增減情況。鞍山市營商局為2019年新增單位，無2019年預算，故無對比數據。
支出預算增減情況。鞍山市營商局為2019年新增單位，無2019年預算，故無對比數據。
二、財政撥款收支預算情況說明
鞍山市營商局2020年財政撥款收支總預算501.39萬元，收入預算為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款。具體包括：當年財政撥款收入501.39萬元，行政事業性收費 0萬元；按功能支出包括：公共安全支出0萬元、社會保障和就業支出28.42萬元、農林水事務支出0萬元、住房保障支出39.69萬元；按經濟支出包括:工資福利支出 260.95萬元，商品和服務支出51.28萬元，對個人和家庭的補助 3.56 萬元，項目支出 185.60萬元。
財政撥款收支預算增減情況。2020年，鞍山市營商局財政撥款收支預算501.39萬元，無上年數據對比。
三、一般公共預算基本支出情況說明
鞍山市營商局2020年一般公共預算基本支出315.79萬元，其中工資福利支出260.95萬元，商品和服務支出51.28萬元，對個人和家庭補助支出3.56萬元。
人員經費264.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼（含購房補貼、在職個人取暖費等）、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費和其他工資福利支出等。（各部門根據實際情況說明）
商品和服務支出51.28萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、辦公取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用和其他商品服務支出等。（各部門根據實際情況說明）
四、“三公”經費預算情況說明
2020年“三公”經費預算數2.55萬元，其中：公務用車運行費2.55萬元、公務接待費 0萬元、國公出國（境）費用0萬元。2020年預算數比2019年預算數減少0萬元。
五、其他重要事項情況說明 （以下內容各部門根據實際情況說明）
（一）機關運行經費安排情況
2020年機關運行經費預算為20.72萬元，主要包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）政府采購預算安排情況
2020年政府采購預算100萬元，為鞍山市營商環境第三方評估委托業務費。
（三）政府購買服務預算安排情況
2020年政府購買服務預算撥款100萬元，采購預算均為購買服務費用。
（四）國有資產占有使用情況
截止2019年12月，鞍山市營商局共有車輛1輛，為應急保障用車。
單位價值50萬元以上有通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專業設備0臺（套）。
2020年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預算資金績效目標情況
根據預算績效管理要求，2020年項目支出應納入績效目標的項目共5項，預算資金185.60萬元，編制績效目標的項目覆蓋率為100%。
（項目支出績效目標為零，無績效考核支出項目也需要在此說明。）
（六）預算公開表數據中沒有數據的情況說明
2020年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費及納入預算管理的政府性基金，項目支出單項也沒有需要績效考核的項目，因此“納入預算管理的行政事業性收費支出預算明細表”、“納入預算管理的政府性基金預算明細表、項目支出預算績效目標情況表”三張表中沒有數據。
第五部分 名詞解釋
（以下內容各部門根據實際情況說明）
1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
4. 機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
5.行政事業性收費收入：指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定，省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
7.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
11. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
12. 社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。