目 錄
第一部分 預(yù)算公開(kāi)管理文件
第二部分 鞍山市政務(wù)服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
二、預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 鞍山市政務(wù)服務(wù)中心2022年預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
十五、政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表
第四部分 2022年預(yù)算情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 預(yù)算公開(kāi)管理文件
鞍山市政務(wù)服務(wù)中心預(yù)決算信息公開(kāi)管理辦法
第一章公開(kāi)原則
第一條為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開(kāi)工作，強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》及《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。
第二條預(yù)決算信息以公開(kāi)為常態(tài)，不公開(kāi)為例外，依法依規(guī)公開(kāi)預(yù)決算。除涉及國(guó)家秘密外，不得少公開(kāi)、不公開(kāi)應(yīng)當(dāng)公開(kāi)的事項(xiàng)，保證公開(kāi)內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條公開(kāi)及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會(huì)監(jiān)督，公開(kāi)內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章公開(kāi)主體和職責(zé)
第四條部門負(fù)責(zé)本單位及所屬單位的預(yù)決算信息公開(kāi)工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)的工作方案；
（二）按規(guī)定公開(kāi)本單位及所屬單位的預(yù)決算信息；
（三）對(duì)所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；
（四）按規(guī)定做好本單位及所屬單位預(yù)決算信息公開(kāi)中的答復(fù)工作；
（五）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章公開(kāi)內(nèi)容
第五條部門預(yù)算信息（涉密信息除外）公開(kāi)內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購(gòu)支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門預(yù)算情況說(shuō)明。主要包括部門預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明、“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算增減變化情況說(shuō)明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明等。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門預(yù)算公開(kāi)表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開(kāi)內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級(jí)）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級(jí)）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門決算情況說(shuō)明。包括：部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購(gòu)支出決算情況及其說(shuō)明。“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)要說(shuō)明因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對(duì)涉及本部門決算公開(kāi)表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說(shuō)明。
第四章公開(kāi)方式
第七條預(yù)決算信息在本部門門戶網(wǎng)站和市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開(kāi)”專欄進(jìn)行公開(kāi)，并保持長(zhǎng)期公開(kāi)狀態(tài)，便于社會(huì)公眾查閱和監(jiān)督。
第五章公開(kāi)程序
第八條根據(jù)本級(jí)財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本部門公開(kāi)預(yù)決算信息。
第六章附則
第九條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 單位概況
一、主要職責(zé)
協(xié)助市行政審批局辦理業(yè)務(wù)輔助接件、證照發(fā)送和窗口服務(wù)工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳問(wèn)詢解答、引導(dǎo)解說(shuō)、自助辦理和“預(yù)約服務(wù)”等相關(guān)工作。為進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的中（省）直垂管理部門和公安、司法等市直部門提供統(tǒng)一服務(wù)平臺(tái)。負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)大廳的后勤保障等服務(wù)工作。承擔(dān)政務(wù)服務(wù)大廳政府購(gòu)買服務(wù)人員的管理和培訓(xùn)等事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目協(xié)同代辦幫辦工作。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
鞍山市政務(wù)服務(wù)中心
第三部分 單位預(yù)算表
2022年單位預(yù)算表（具體明細(xì)見(jiàn)附表）
第四部分 預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算的總體說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2022年收支總預(yù)算740.52萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算740.52萬(wàn)元，包括：
1.一般公共預(yù)算撥款收入740.52萬(wàn)元；
2.政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；
4.財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元；
5.單位資金收入 0萬(wàn)元；
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算740.52萬(wàn)元，包括：
1.基本支出670.52萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中，其中一般公共服務(wù)支出582.17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出66.04萬(wàn)元，住房保障支出92.31萬(wàn)元。
在支出預(yù)算中，其中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47.09萬(wàn)元，債務(wù)支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)支出70萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。
收支預(yù)算增減情況。2022年，本單位收支預(yù)算740.52萬(wàn)元，比上年減少10.21萬(wàn)元，降低1.4%，減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
本單位2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算740.52萬(wàn)元。收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入740.52萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元；支出預(yù)算按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出582.17萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.04萬(wàn)元、住房保障支出92.31萬(wàn)元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出598.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.02萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況。2022年，本單位部門財(cái)政撥款收支預(yù)算740.52萬(wàn)元，比上年減少10.24萬(wàn)元，降低 1.4%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是人員減少；二是項(xiàng)目金額降低。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
本單位2022年一般公共預(yù)算基本支出670.52萬(wàn)元，其中工資福利支出598.7萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出55.8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.02萬(wàn)元，資本性支出1萬(wàn)元。
人員經(jīng)費(fèi)（即工資福利支出與對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出之和）623.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購(gòu)房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)（即商品和服務(wù)支出）47.5萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 0萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
1.國(guó)公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。主要是樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。
（1）公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。主要原因是樹(shù)立過(guò)緊日子思想，按照厲行節(jié)約、改進(jìn)作風(fēng)等政策要求，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為117.09萬(wàn)元，主要包括本部門的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比 2021年預(yù)算減少 50萬(wàn)元，降低30 %。主要是落實(shí)過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減一般性支出。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
2022年政府采購(gòu)預(yù)算70萬(wàn)元，其中服務(wù)采購(gòu)70萬(wàn)元。
（三）政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算安排情況
2022年政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2021年12月，本單位共有車輛0輛。 單位價(jià)值50萬(wàn)元以上有通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專業(yè)設(shè)備0臺(tái)（套）。
2022年年初預(yù)算購(gòu)置車輛0臺(tái)，金額0萬(wàn)元。
（五）預(yù)算資金績(jī)效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2022年應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共1個(gè)，實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)共 0個(gè)，編制覆蓋率（實(shí)際編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)/應(yīng)編制部門（單位）整體績(jī)效目標(biāo)）為100%。
2022 年應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目共 0 個(gè)，涉及資金 0 萬(wàn)元，編制特定目標(biāo)類績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率（實(shí)際編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量/應(yīng)編制績(jī)效目標(biāo)的數(shù)量）為 100%。
（六）預(yù)算公開(kāi)表數(shù)據(jù)中沒(méi)有數(shù)據(jù)的情況說(shuō)明
2022年預(yù)算中無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出，項(xiàng)目支出中無(wú)特定目標(biāo)類項(xiàng)目，無(wú)債務(wù)支出預(yù)算，無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，無(wú)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，因此“政府性基金預(yù)算支出表”、“部門預(yù)算項(xiàng)目（政策）績(jī)效目標(biāo)表”、“債務(wù)支出預(yù)算表”、“政府采購(gòu)支出預(yù)算表”“政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算表”五張表中沒(méi)有數(shù)據(jù)。
第五部分 名詞解釋
（以下內(nèi)容各部門根據(jù)使用科目進(jìn)行說(shuō)明）
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.政府性基金收入：反映各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
3.財(cái)政專戶管理的資金收入：反映繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)收入。
4.單位資金收入：包括事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入。
事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，不包括教育收費(fèi)。
上級(jí)補(bǔ)助收入：是指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
附屬單位上繳收入：是指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入（包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等）。
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
其他收入：債務(wù)收入（不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款）、投資收益等收入。
5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度安排尚未使用完畢，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般預(yù)算撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位為執(zhí)行公務(wù)或開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)需要合理開(kāi)支的接待費(fèi)用。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
15.住房保障（類）住房改革（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。